Рішення районної ради від 2008 р. № Звіт голови Овідіопольської райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 3 810.89kb.
Звіт голови Тернопільської районної державної адміністрації про виконання... 3 470.89kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 7 1028.3kb.
Звіт голови Гусятинської райдержадміністрації про виконання програми... 1 260.52kb.
Додаток до рішення районної ради від 25. 02. 2011р. №44-5/vі звіт... 1 250.72kb.
Звіт Овідіопольської районної державної адміністрації про виконання... 4 1035.1kb.
Рішення районної ради 29. 12. 2011 № план роботи Мар’їнської районної... 1 181.04kb.
Рішення районної ради 07. 12. 2012 № vi/25-17 план роботи Мар’їнської... 1 181.01kb.
Рішення від 4 серпня 2011 року №191-vі про внесення змін до районної... 1 27.78kb.
Звіт голови Герцаївської районної державної адміністрації про здійснення... 1 325.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 20. 07. 1 33.29kb.
Розпорядження 12. 04. 12 м. Білгород-Дністровський №268/А-2012 Про... 1 68.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення районної ради від 2008 р. № Звіт голови Овідіопольської райдержадміністрації - сторінка №1/8
Додаток

до рішення районної ради

від « » 2008 р. №
Звіт

голови Овідіопольської райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2007 рік

Відповідно до чинного законодавства райдержадміністрація щороку звітує перед районною радою, жителями району про виконання програми соціально-економічного розвитку.

2007 рік був нелегким у житті нашої держави, якій довелося пройти через суспільно-політичні та економічні виклики, пов’язані з позачерговими виборами до Верховної Ради. Та хочу відзначити, що, не дивлячись на непросту загальну ситуацію, нам з вами вдалося зберегти і примножити позитивні тенденції в соціально-економічному розвитку Овідіопольщини. Взятий у 2006 році усіма політичними силами району курс на виконання наказів виборців, покращення добробуту наших жителів знайшов своє логічне і, головне, продуктивне продовження у 2007-му.

Хлібороби району в умовах жорсткої посухи зуміли ще раз довести свій високий професіоналізм, розширювали свій асортимент й обсяги випуску продукції промислові підприємства. Тривали ремонтні роботи (які часто за своїми обсягами і завданнями можна прирівняти до нового будівництва) у школах, медичних закладах, на інших об’єктах соціального призначення; значні кошти були спрямовані на їх оснащення сучасним обладнанням – адже надання якісних послуг жителям району є одним із визначальних напрямків нашої роботи. Відремонтовано більш ніж 70 км доріг загального користування.



Всього в соціальну та інженерно-транспорту інфраструктуру району торік вкладено за рахунок усіх джерел фінансування біля 50 млн грн.

2007 рік ще раз наочно підтвердив, що справжнім господарем можна себе відчувати лише тоді, коли є кошти на вирішення економічних, соціальних, інших питань життєзабезпечення району. І більшість із зробленого протягом року стало можливим насамперед завдяки цілеспрямованій роботі райдержадміністрації та районної ради по наповненню бюджету району, бо саме бюджетні кошти є фінансовою основою соціально-економічного розвитку Овідіопольщини.

Особливо слід відзначити зростання податку з доходів фізичних осіб (76,5 млн грн. проти 22,1 млн у 2006 році), плати за землю (6 млн грн. проти 4 млн у 2006 році) та місцевих податків і зборів (8,14 млн грн. проти 7,45 млн грн. у 2006 році), які є основними бюджетоутворюючими джерелами для нашого району.

Разом з тим торік не вдалося сповна використати можливості переробних підприємств району для нарощування випуску продукції, і відповідно збільшення платежів до бюджетів усіх рівнів. Цьому був цілий ряд причин. Звичайно, що на результат їх роботи не могли не вплинути посуха і пов’язаний з нею недобір врожаю – проти природи, як кажуть, не підеш.

Але були й інші фактори, які пов’язані з не завжди чітко продуманою законодавчою політикою. Так, приміром, збільшення законом витрат виноробних підприємств на придбання ліцензій майже у 20 разів змусило ПМП «Барабойський завод продтоварів» практично зупинити виробництво вина. Так і залишилися гаслом слова про підтримку вітчизняного товаровиробника, що змушує переробників відмовлятися від вітчизняної сільгосппродукції або закуповувати дешевшу імпортну, що знову ж здебільшого веде до скорочення виробництва.

Через зміни, внесені до закону про закупівлю товарів та робіт за державні кошти, торік при наявності у районному бюджеті коштів не вдалося в повному обсязі вирішити питання ремонту об’єктів соціальної сфери, закупити ще 2 «швидкі» допомоги та 1 «шкільний» автобус через відсутність бажаючих взяти участь у торгах. Закон в існуючій редакції не здешевлює замовлені роботи, послуги (хоча має бути спрямований саме на це), та ще й, як кажуть, зв’язує руки в оперативному вирішенні нагальних проблем.

Це ж стосується і земельного законодавства, в якому більше вето, ніж дозволеного, і недосконалість та протиріччя якого є суттєвою перешкодою у вирішенні соціальних проблем сільських регіонів.

Райдержадміністрацією у відповідності з чинним законодавством направлявся до вищих органів влади перелік питань, які вимагають свого вирішення на рівні держави для успішного розвитку територій. Серед них: конкретні пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства, спрощення тендерних процедур тощо. Сподіваюся, що вони будуть враховані, і це дасть нам можливість динамічніше розвиватися і сповна використати внутрішні резерви в інтересах жителів району. Ці резерви у нас є, і вони враховані при розробці проекту програми соціально-економічного розвитку району на 2008 рік.

Та найголовнішим фактором покращення нашого життя є бачення селищними, сільськими радами потенціалу кожного населеного пункту, їх робота з людьми щодо ефективного використання цього потенціалу самою громадою в своїх же інтересах, чого сьогодні, на жаль, у більшості випадків не прослідковується.

Надання ж якісних послуг населенню було і залишається першочерговим завданням органів влади всіх рівнів, і місцевих насамперед.

Я не раз підкреслювала, що у вирішенні соціально-економічних проблем району ми маємо покладатися лише на самих себе. І тому, якщо ми хочемо з кожним роком жити краще, то ні в якому разі не маємо права зупинятися на досягнутому, крок за кроком підвищувати планку життєвих та соціальних стандартів, яких прагнемо досягти. Але це повинні бути не просто слова, а щоденні конкретні дії кожного з нас.

Виконання бюджету

За 2007 рік забезпечено збір платежів у Зведений бюджет України в сумі 227,0 млн. грн. Надходження 2007 року перевищують рівень 2006 року на 98,0 млн. грн., чи на 76,0 % ( за 2006 рік було зібрано - 129,0 млн. грн.).

У Державний бюджет протягом 2007 року мобілізовано 100,1 млн. грн. При цьому торішній показник доходів Державного бюджету виріс на 20,0 млн. грн., або на 24,9 % (факт 2006 року – 80,1 млн. грн.). Збільшення фактичних надходжень у Державний бюджет спостерігається по всім основним бюджетоутворюючим джерелам. Найбільш значно збільшилися надходження: по податку на додаткову вартість – на 11,6 млн. грн. (на 30,9 %), по податку на прибуток підприємств – на 8,9 млн. грн. (на 32,1 %), по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства – на 0,4 млн. грн. (на 105,2 %).

Прогнозні показники Міністерства фінансів України по доходах Державного бюджету виконані на 105,5 % (при плані 94,9 млн. грн. мобілізовано 100,1 млн. грн.). Планове завдання перевиконане на 5,2 млн. грн.

Місцевий бюджет Овідіопольського району на 2007 рік затверджений по доходах та видатках загального фонду з урахуванням трансфертів у сумі 96770,4 тис. грн., спеціального фонду у сумі 9285,3 тис. грн., в тому числі районний бюджет затверджений рішенням районної ради від 05.01.2007 року № 77 -У „Про районний бюджет Овідіопольського району на 2007 рік” по доходах та видатках загального фонду з урахуванням трансфертів у сумі 69612,06 тис. грн. та спеціального фонду - 2562,0 тис. грн.

У зв’язку з перевиконанням доходної частини бюджету Овідіопольського району у 2007 році проведено уточнення бюджету, після чого загальний фонд з урахуванням трансфертів затверджений у сумі 125494,4 тис. грн., тобто на 28724,0 тис. грн. більше від затвердженого на початок року, по спеціальному фонду бюджет затверджений у сумі 63066,6 тис. грн., що на 53781,3 тис. грн. більше від початкового бюджету.

Уточнені бюджетні призначення по загальному фонду виконані на 123,9 відсотків, що складає 155481,6 тис. грн., по спеціальному фонду на 87,5 %, що складає 55154,9 тис. грн.

В цілому по Овідіопольському району прибуткова частина бюджету виконана в сумі 210636,5 тис. грн., при плані 188561,0 тис. грн., тобто на 111,7 відсотків.

До бюджету району надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів у сумі 140326,4 тис. грн., в тому числі до загального фонду – 97816,4 тис. грн., до спеціального фонду – 42510,0 тис. грн.

Всі джерела, що формують загальний фонд бюджету району, виконані та перевиконані на 100% і більше. Перевиконання складає 31168,4 тис. грн.

Податку з доходів фізичних осіб надійшло 76526,6 тис. грн., або 156,0 відсотків до плану та на 54420,9 тис. грн. більше в порівнянні з 2006 роком. Надходження від плати за землю виконано у сумі 6049,3 тис. грн., перевиконання становить 1377,4 тис. грн. від затвердженого плану та на 2041,4 тис. грн. більше фактичних надходжень 2006 року. Єдиний податок виконано на 126,6 %, до бюджету фактично надійшло 3160,6 тис. грн., що на 552,4 тис. грн. більше, ніж у 2006 році. Місцевих податків та зборів при плані 7957,4 тис. грн., виконано 8147,0 тис. грн., що складає 102,4 %.

Із 6-ти джерел надходжень спеціального фонду по 4-ом джерелам виконано та перевиконано затверджені річні обсяги. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва перевиконання до річного плану становить 825,6 тис. грн., але на 790,9 тис. грн. менше фактичних надходжень 2006 року.

Виконання плану прибуткової частини за 2007 рік сільськими та селищними радами складає 105,5 відсотка. Вперше за 2007 рік виконано та перевиконано планове завдання всіма селищними та сільськими радами.

За 2007 рік дотації із районного бюджету отримали наступні сільські ради: Барабойська – 162,0 тис .грн., Доброолександрівська – 280,2 тис. грн., Калаглійська – 300,8 тис. грн., Кароліно-Бугазька – 172,5 тис .грн., Йосипівська – 637,4 тис. грн., Мар’янівська -20,0 тис. грн., Миколаївська – 253,8 тис. грн., Надлиманська –354,8 тис. грн., Новоградківська – 167,0 тис. грн., Новодолинська – 42,9 тис. грн., Петродолинська – 424,4 тис. грн., Роксоланівська – 252,1 тис. грн. і Великодолинська селищна рада – 222,6 тис. грн.

Донорами для району протягом 2007 року були: Авангардівська – 2822,5 тис. грн., Овідіопольська –875,2 тис. грн., Таїровська –382,1 тис. грн.

До районного бюджету надійшла субвенція на виконання власних повноважень в сумі 3200,0 тис. грн., в тому числі: Таїровська – 800,0 тис. грн., Авангардівська – 2000,0 тис. грн., Молодіжненська – 200,0 тис. грн., Дальницька – 200,0 тис. грн.




Аналіз виконання доходної частини бюджету Овідіопольського району за 2007 рік

(тис. грн.)




Найменування доходів

План

2007 р.

Виконано

за 2007 р.

(%)

виконання до річного плану

Виконано за 2006 р.

Відхилення

до 2006 р.

(+, - )

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
















Податок на прибуток підприємств

124,3

392,3

в 3 р

114,8

+277,5

Податок з доходів фізичних осіб

49066,4

76526,6

156,0

22105,7

+54420,9

Плата за надра

47,8

48,2

100,8

18,8

+29,4

Плата за землю

4671,9

6049,3

129,5

4007,9

+2041,4

Податок на промисел

26,8

40,8

152,2

70,8

-30,0

Плата за видачу сертифікатів




0,4




1,0

-0,6

Плата за державну реєстрацію СПД

68,0

85,3

125,3

86,4

-1,1

Плата за державну реєстрацію крім СПД

-

1,8

-

-

+1,8

Плата за торговий патент

508,6

626,2

123,1

420,6

+205,6

Місцеві податки та збори

7957,4

8147,0

102,4

7452,0

+695,0

Фіксований сільськогосподарський податок

246,4

295,1

119,8

256,4

+38,7

Єдиний податок

2495,9

3160,6

126,6

2608,2

+552,4

Частина прибутку господарських організацій

67,6

142,2

в 2 р

-

+142,2

Надходження від розміщення коштів в установах банків

379,3

730,6

192,6

-

+730,6

Плата за оренду майна

112,6

180,5

160,3

156,3

+24,2

Державне мито

552,0

683,3

123,8

549,6

+133,7

Плата за оренду водних ресурсів

13,1

17,1

130,5

7,9

+9,2

Адміністративні штрафи

141,5

176,3

124,6

347,8

-171,5

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості

-

-

-

7,5

-7,5

Інші надходження

168,4

512,8

в 3 р

37,7

+475,1

Загальний фонд - всього

66648,0

97816,4

146,8

38249,4

+59567,0

Кошти, що надходять до районного бюджету з сільських та селищних бюджетів

4079,8

4079,8

100,0

4222,6

-142,8

Дотації вирівнювання з державного бюджету

19743,6

19743,6

100,0

16244,9

+3498,7

Дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету

3289,1

3289,1

100,0

2871,5

+417,6

Додаткова дотація з державного бюджету

3006,4

3006,4

100,0

393,0

+2613,4

Додаткова дотація з районного бюджету

39,5

39,5

100,0

-

+39,5

Інші дотації

153,9

153,9

100,0

-

+153,9

Субвенція з селищних та сільських бюджетів до районного бюджету на виконання власних повноважень

3200,0

3200,0

100,0

1800,0

+1400,0


Субвенції з державного бюджету

22706,8

21536,4

94,8

13590,5

+7945,9

Інші субвенції

2627,3

2616,5

99,6

-

+2616,5

Офіційні трансферти – всього

58846,4

57665,2

98,0

39122,5

+18542,7

Всього загал. фонд з трансфертами

125494,4

155481,6

123,9

77371,9

+78109,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
















Податок з власників транспортних засобів

1465,7

1480,0

101,0

1201,4

+278,6

Надходження коштів від відшкодування втрат сільсько-, лісо-, господарського виробництва

244,4

1070,0

в 4 р

1860,9

-790,9

Власні надходження бюджетних установ

8667,1

7998,5

92,3

2827,1

+5171,4

Надходження коштів від відчуження майна

350,7

646,3

184,3

340,3

+306,0

Надходження коштів від продажу землі

27123,6

21517,7

79,3

25841,2

-4323,5

Субвенція на виконання інвестиційних проектів

14546,1

12219,8

84,0

3362,7

+8857,1

Субвенція з державного бюджету

241,1

217,6

90,3

126,0

+91,6

Інші субвенції

507,5

207,5

40,9

-

+207,5

Збір за забруднення НПС

38,2

49,2

128,8

43,1

+6,1

Разом по спеціальному фонду

52964,4

45269,0

85,4

35602,7

+9666,3

Кошти, що надходять до бюджету розвитку

10102,2

9885,9

97,9

5375,7

+4510,2

РАЗОМ БЮДЖЕТ РАЙОНУ

188561,0

210636,5

111,7

118350,3

+92286,2

Видаткова частина бюджету Овідіопольського району за 2007 рік виконана в сумі 178114,5 тис. грн. при плані 191307,4 тис. грн., що складає 93,1 % виконання. Збільшення в порівнянні з 2006 роком становить 70276,6 тис. грн.

Планові призначення видаткової частини більші в порівнянні з доходною частиною на 2746,4 тис. грн. за рахунок використаних коштів вільного залишку.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями, з урахуванням усіх підвищень заробітної плати протягом року, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами. Кредиторської заборгованості з таких виплат станом на 01.01.2008 року немає.

Видатки на захищенні статі зведеного бюджету склали 90101,8 тис. грн., що становить 51,2 % у загальному обсязі видатків, з них на :


  • оплату праці з нарахуваннями – 46787,5 тис. грн.;

  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1441,0 тис. грн.;

  • продукти харчування – 3586,2 тис. грн.;

  • оплату енергоносіїв – 4482,8 тис. грн.;

  • поточні трансферти населенню – 22191,7 тис. грн.;

  • трансферти місцевим бюджетам – 11612,6 тис. грн..

На утримання установ освіти фактичні видатки бюджету склали 42731,9 тис. грн., що на 15523,3 тис. грн. більше ніж в минулому році. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на часткове погашення заборгованості з виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» в сумі 999,5 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я» при планових призначеннях 18422,7 тис. грн. використано 17929,6 тис. грн., що на 7791,4 тис. грн. більше ніж у 2006 році. Крім видатків на утримання установ охорони здоров’я, забезпечені видатки і на виконання таких регіональних програм, як «Здоров'я», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», «Програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз в Овідіопольському районі», «Програма з попередження розповсюдження наркоманії».

На утримання установ культури направлено 7304,1 тис. грн. при планових уточнених призначеннях 7505,3 тис. грн., виконання становить 97,3 %. Збільшення фактичних видатків в порівнянні з минулим роком на 4025,6 тис. грн. З районного бюджету надана субвенція сільським та селищним радам на матеріально-технічне оснащення будинків культури в сумі 2051,8 тис. грн.
Аналіз виконання видаткової частини бюджету Овідіопольського району за 2007 рік

(тис. грн.)



Найменування видатків

Затверджено

по бюджету з урахуванням змін на 2007 р.

Виконано

за 2007 р.

%

виконання до річного плану

Виконано за 2006 р.

Відхилення

(+,-)

до 2006 р.

1.Органи місцевого самоврядування

5852,2

5708,2

97,5

4167,7

+ 1540,5

2. Правоохоронна діяльність 

326,1

287,4

88,1

202,9

+ 84,5

3.Освіта

43489,9

42731,9

98,3

27208,6

+ 15523,3

4.Охорона здоров'я

18422,7

17929,6

97,3

10138,2

+ 7791,4

5.Соціальний захист та соціальне забезпечення

23620,5

22409,0

94,9

12293,4

+ 10115,6

6.Житлово-комунальне господарство 

7707,4

7407,2

96,1

3295,5

+ 4111,7

7.Культура

7505,3

7304,1

97,3

3278,5

+ 4025,6

8.Телебачення

554,4

554,4

100

260,0

+ 294,4

9.Преса 

400,0

400,0

100

200,0

+ 200,0

10. Фізкультура і спорт

3565,7

3546,9

99,5

1556,5

+ 1990,4

11. Будівництво

36567,5

30091,8

82,3

23115,0

+ 6976,8

12.Сільське господарство

1389,5

1336,0

96,1

1859,2

- 523,2

13.Інформатизація, дорожнє господарство

1823,8

1588,3

87,1

1368,1

+ 220,2

14. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

247,1

223,6

90,5

-

+ 223,6

15.Охорона навколишнього середовища

258,2

73,0

28,3

8,4

+ 64,6

16.Надання пільгових кредитів та видатки, пов’язані з їх обслуговуванням

1092,0

109 2,0

100

200,0

+ 892,0

17. Видатки, що не

відносяться до основних груп



38485,1

35431,1

92,1

18685,9

+ 16745,2

Всього видатків

191307,4

178114,5

93,1

107837,9

+ 70276,6


наступна сторінка >>